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新疆红雁池发电公司强化内控管理助推管理提升
发布时间:2019-12-23 来源:新疆红雁池发电公司 作者:杨冬梅

近日,新疆红雁池发电公司依据“统一要求、分级负责”的原则,通过强化审计运用,强化内部控制,强化审计效果,完成了2019年度信息化项目投资专项检查,充分发挥了内控管理职能,确保资金有效利用,助推企业管理水平。

强化审计运用,边审计边整改。该公司以审计和内控共同监督的形式,采取边审计、边整改的方式,发现问题及时与业务部门沟通、充分进行意见交流,积极推动发现问题立行立改;对信息化项目投资立项、批准及对工程的招标,询价采购和项目合同的签订、支付方式、完工情况进行开展内部审计,并以合同为依据,抽查了结算、预付款、进度款支付凭证,针对具体问题提出合理化建议5条,深化审计工作效能。

强化内部控制,有效防控风险。该公司加强内部协调,提高各相关职能部门的相互配合,结合开展专项检查、自查、互查活动,充分发挥纪检、监察、审计“三位一体”协调监督作用,逐步完善和加强相互监督、相互约束机制;同时对工程管理、燃煤管理、物资采购、财务管理等六大重点领域进行风险防控动态排查,排查风险点32个,制定防控措施36条,有效防控风险。

强化审计效果,闭环管理。该公司监察审计部及时揭示内部控制和实际执行方面存在的问题,提出具体措施,把审计方向和审计目标重点放在审查评价信息化项目投资的适当性、合法性、有效性及内部经营管理的效率效果上,对责任部门级单位,下发审计整改通知书,对问题整改情况进行跟踪,督促整改落实,形成闭环管理,使内部审计工作成为企业加强企业管理、促进规范经营的重要保障。

责任编辑:吴威威


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